| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452238 | 001-002-0001819 | ₲ 233.737.550 | ₲ 217.843.396 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 452238 | 001-002-0001776 | ₲ 388.218.950 | ₲ 361.820.060 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |