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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001819
Monto de la Factura
₲ 233.737.550
Nro. Solicitud de Transferencia
221844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.843.396

Retención DNCP
₲ 815.957
Retención IVA
₲ 6.374.660
Retención Renta
₲ 8.499.547
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245687
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.663.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.663.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE LA GUARDIA FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1