Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001776
Monto de la Factura
₲ 388.218.950
Nro. Solicitud de Transferencia
192257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.820.060
Retención DNCP
₲ 1.355.237
Retención IVA
₲ 10.587.790
Retención Renta
₲ 14.117.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245687
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.663.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.663.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE LA GUARDIA FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1