| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440600 | 001-001-0000655 | ₲ 4.999.395 | ₲ 4.659.436 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440600 | 001-001-0000676 | ₲ 17.783.500 | ₲ 16.574.221 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago |