Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 17.783.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190797
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.574.221
Retención DNCP
₲ 62.081
Retención IVA
₲ 485.005
Retención Renta
₲ 646.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244347
Monto Contrato
₲ 17.788.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.233.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.233.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1