Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 4.999.395
Nro. Solicitud de Transferencia
190769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.436
Retención DNCP
₲ 17.452
Retención IVA
₲ 136.347
Retención Renta
₲ 181.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244347
Monto Contrato
₲ 17.788.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.233.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.233.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1