Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 449269 001-001-0001065 ₲ 284.488 ₲ 283.195 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 449269 001-001-0001057 ₲ 498.014 ₲ 495.740 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 449269 001-001-0001052 ₲ 1.999.705 ₲ 1.936.078 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 449269 001-001-0001066 ₲ 634.320 ₲ 631.436 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 449269 001-001-0001064 ₲ 294.984 ₲ 293.643 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 449269 001-001-0001062 ₲ 2.721.020 ₲ 2.634.441 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 449269 001-001-0001059 ₲ 2.999.846 ₲ 2.795.857 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 449269 001-001-0001058 ₲ 1.035.557 ₲ 1.030.849 15-11-2024 Ver Detalle del Pago
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