Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 2.721.020
Nro. Solicitud de Transferencia
192096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.441
Retención DNCP
₲ 9.895
Retención IVA
₲ 74.210
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243426
Monto Contrato
₲ 18.310.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.101.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.101.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2