| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-002-0001805 | ₲ 152.819.750 | ₲ 142.561.377 | 16-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-002-0001788 | ₲ 177.436.373 | ₲ 165.370.699 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-002-0001753 | ₲ 601.592.706 | ₲ 560.684.403 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago |