Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001805
Monto de la Factura
₲ 152.819.750
Nro. Solicitud de Transferencia
57682
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.561.377
Retención DNCP
₲ 533.480
Retención IVA
₲ 4.167.811
Retención Renta
₲ 5.557.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243151
Monto Contrato
₲ 931.853.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.616.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.616.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451016
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2