Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001753
Monto de la Factura
₲ 601.592.706
Nro. Solicitud de Transferencia
171413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.684.403
Retención DNCP
₲ 2.100.105
Retención IVA
₲ 16.407.074
Retención Renta
₲ 21.876.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243151
Monto Contrato
₲ 931.853.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.616.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.616.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451016
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2