| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451547 | 001-001-0001153 | ₲ 22.715.450 | ₲ 21.190.624 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451547 | 001-001-0001055 | ₲ 54.284.720 | ₲ 50.593.358 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago |