Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 54.284.720
Nro. Solicitud de Transferencia
172493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.593.358
Retención DNCP
₲ 189.503
Retención IVA
₲ 1.480.493
Retención Renta
₲ 1.973.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243787
Monto Contrato
₲ 77.000.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.783.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.783.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1