Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 22.715.450
Nro. Solicitud de Transferencia
94724
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.190.624
Retención DNCP
₲ 79.298
Retención IVA
₲ 619.512
Retención Renta
₲ 826.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243787
Monto Contrato
₲ 77.000.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.783.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.783.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1