Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002353 ₲ 8.612.930 ₲ 8.034.768 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002352 ₲ 4.406.835 ₲ 4.111.016 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002338 ₲ 61.109.830 ₲ 57.007.693 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002285 ₲ 18.442.503 ₲ 17.204.509 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002280 ₲ 17.709.280 ₲ 16.523.039 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002303 ₲ 20.906.305 ₲ 19.502.922 19-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002279 ₲ 31.592.364 ₲ 29.471.655 19-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002305 ₲ 9.322.231 ₲ 8.688.319 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002291 ₲ 3.347.142 ₲ 3.119.535 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442148 001-001-0002286 ₲ 16.945.438 ₲ 15.793.149 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
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