Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 8.612.930
Nro. Solicitud de Transferencia
72910
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.034.768
Retención DNCP
₲ 30.067
Retención IVA
₲ 234.898
Retención Renta
₲ 313.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243405
Monto Contrato
₲ 382.477.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.382.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.382.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2