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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002285
Monto de la Factura
₲ 18.442.503
Nro. Solicitud de Transferencia
72887
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.204.509

Retención DNCP
₲ 64.381
Retención IVA
₲ 502.977
Retención Renta
₲ 670.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243405
Monto Contrato
₲ 382.477.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.382.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.382.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2