| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 450870 | 001-001-0002287 | ₲ 48.722.291 | ₲ 45.409.174 | 15-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 450870 | 001-001-0002263 | ₲ 51.276.575 | ₲ 47.789.768 | 10-10-2024 | Ver Detalle del Pago |