Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 48.722.291
Nro. Solicitud de Transferencia
170041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.409.174
Retención DNCP
₲ 170.085
Retención IVA
₲ 1.328.790
Retención Renta
₲ 1.771.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242492
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.198.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.198.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2