Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 51.276.575
Nro. Solicitud de Transferencia
149062
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.789.768
Retención DNCP
₲ 179.002
Retención IVA
₲ 1.398.452
Retención Renta
₲ 1.864.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242492
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.198.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.198.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2