| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441933 | 001-001-0000976 | ₲ 35.017.358 | ₲ 32.636.179 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441933 | 001-001-0000968 | ₲ 34.977.598 | ₲ 32.599.121 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |