Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 34.977.598
Nro. Solicitud de Transferencia
189549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.599.121
Retención DNCP
₲ 122.104
Retención IVA
₲ 953.934
Retención Renta
₲ 1.271.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242366
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.235.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.235.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2