Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 35.017.358
Nro. Solicitud de Transferencia
191374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.636.179
Retención DNCP
₲ 122.242
Retención IVA
₲ 955.019
Retención Renta
₲ 1.273.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242366
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.235.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.235.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2