| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 444212 | 001-001-0005995 | ₲ 6.025.200 | ₲ 5.615.487 | 18-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 444212 | 001-001-0006029 | ₲ 4.723.240 | ₲ 4.402.060 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago |