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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006029
Monto de la Factura
₲ 4.723.240
Nro. Solicitud de Transferencia
191976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.402.060

Retención DNCP
₲ 16.488
Retención IVA
₲ 128.816
Retención Renta
₲ 171.754
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241602
Monto Contrato
₲ 10.748.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.017.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.017.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2