Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005995
Monto de la Factura
₲ 6.025.200
Nro. Solicitud de Transferencia
8290
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.615.487
Retención DNCP
₲ 21.033
Retención IVA
₲ 164.324
Retención Renta
₲ 219.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241602
Monto Contrato
₲ 10.748.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.017.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.017.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2