| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 440520 | 001-001-0002696 | ₲ 3.150.000 | ₲ 2.937.255 | 11-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 440520 | 001-001-0002673 | ₲ 3.150.000 | ₲ 2.898.150 | 04-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 440520 | 001-001-0002212 | ₲ 8.410.000 | ₲ 7.863.750 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 440520 | 001-001-0002211 | ₲ 8.410.000 | ₲ 7.859.545 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago |