Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.255
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
₲ 36.225
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241684
Monto Contrato
₲ 23.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.558.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.558.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional