| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445459 | 001-001-0000465 | ₲ 63.283.253 | ₲ 58.979.991 | 18-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445459 | 001-001-0000452 | ₲ 4.288.090 | ₲ 3.996.500 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445459 | 001-001-0000433 | ₲ 19.992.600 | ₲ 18.633.103 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago |