Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 19.992.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.633.103
Retención DNCP
₲ 69.792
Retención IVA
₲ 545.253
Retención Renta
₲ 727.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242240
Monto Contrato
₲ 87.588.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.609.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.609.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2