Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 63.283.253
Nro. Solicitud de Transferencia
8159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.979.991
Retención DNCP
₲ 220.916
Retención IVA
₲ 1.725.907
Retención Renta
₲ 2.301.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242240
Monto Contrato
₲ 87.588.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.609.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.609.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2