| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440324 | 001-001-0000203 | ₲ 43.001.480 | ₲ 40.077.380 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440324 | 001-001-0000177 | ₲ 6.999.740 | ₲ 6.523.759 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440324 | 001-001-0000164 | ₲ 49.998.600 | ₲ 46.598.694 | 08-10-2024 | Ver Detalle del Pago |