Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 6.999.740
Nro. Solicitud de Transferencia
172559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.523.759
Retención DNCP
₲ 24.435
Retención IVA
₲ 190.902
Retención Renta
₲ 254.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241267
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.199.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.199.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440324
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLE PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1