Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 43.001.480
Nro. Solicitud de Transferencia
221877
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.077.380
Retención DNCP
₲ 150.114
Retención IVA
₲ 1.172.768
Retención Renta
₲ 1.563.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241267
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.199.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.199.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440324
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLE PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1