Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007147 ₲ 52.900.000 ₲ 49.348.968 08-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007700 ₲ 15.656.000 ₲ 14.605.055 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007342 ₲ 12.149.000 ₲ 11.333.471 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007152 ₲ 2.837.950 ₲ 2.647.446 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007151 ₲ 39.229.980 ₲ 36.596.578 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007150 ₲ 39.229.160 ₲ 36.595.814 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007149 ₲ 39.229.980 ₲ 36.596.578 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007300 ₲ 180.000 ₲ 179.181 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0007169 ₲ 2.984.000 ₲ 2.781.088 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 442868 001-001-0006988 ₲ 19.331.500 ₲ 18.016.956 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
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