Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007700
Monto de la Factura
₲ 15.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93676
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.605.055
Retención DNCP
₲ 54.654
Retención IVA
₲ 426.982
Retención Renta
₲ 569.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241710
Monto Contrato
₲ 718.993.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.899.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.899.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2