| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0006923 | ₲ 14.986.000 | ₲ 13.966.953 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0006921 | ₲ 54.505.860 | ₲ 50.799.463 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0006926 | ₲ 105.592.000 | ₲ 98.411.743 | 12-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0006919 | ₲ 93.776.650 | ₲ 87.399.837 | 12-09-2024 | Ver Detalle del Pago |