| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 442014 | 001-001-0023547 | ₲ 63.982.132 | ₲ 59.631.348 | 14-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 442014 | 001-001-0021384 | ₲ 12.328.000 | ₲ 11.489.697 | 11-09-2024 | Ver Detalle del Pago |