Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021384
Monto de la Factura
₲ 12.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.489.697
Retención DNCP
₲ 43.036
Retención IVA
₲ 336.218
Retención Renta
₲ 448.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241133
Monto Contrato
₲ 414.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.121.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.121.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442014
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE USO MILITAR PARA EL REP Y CF N° 1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1