Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023547
Monto de la Factura
₲ 63.982.132
Nro. Solicitud de Transferencia
171742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.631.348
Retención DNCP
₲ 223.356
Retención IVA
₲ 1.744.967
Retención Renta
₲ 2.326.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241133
Monto Contrato
₲ 414.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.121.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.121.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442014
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE USO MILITAR PARA EL REP Y CF N° 1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1