| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445780 | 001-001-0001060 | ₲ 3.950.000 | ₲ 3.681.400 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445780 | 001-001-0001033 | ₲ 18.146.000 | ₲ 16.912.072 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445780 | 001-001-0001028 | ₲ 11.735.000 | ₲ 10.937.020 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago |