Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.400
Retención DNCP
₲ 13.789
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240106
Monto Contrato
₲ 5.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.530.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.530.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2