Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 11.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.937.020
Retención DNCP
₲ 40.966
Retención IVA
₲ 320.045
Retención Renta
₲ 426.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240106
Monto Contrato
₲ 5.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.530.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.530.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2