| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441235 | 001-001-0001169 | ₲ 7.800.717 | ₲ 7.277.076 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441235 | 001-001-0001036 | ₲ 8.594.052 | ₲ 8.009.657 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441235 | 001-001-0001029 | ₲ 8.594.052 | ₲ 8.009.657 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago |