Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 7.800.717
Nro. Solicitud de Transferencia
40206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.277.076
Retención DNCP
₲ 27.232
Retención IVA
₲ 212.747
Retención Renta
₲ 283.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240290
Monto Contrato
₲ 24.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.296.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.296.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441235
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para el Comando del Ejercito y Unidades Componentes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2