Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 8.594.052
Nro. Solicitud de Transferencia
166716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.009.657
Retención DNCP
₲ 30.001
Retención IVA
₲ 234.383
Retención Renta
₲ 312.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240290
Monto Contrato
₲ 24.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.296.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.296.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441235
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para el Comando del Ejercito y Unidades Componentes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2