Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0001713 ₲ 11.260.000 ₲ 11.260.000 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0001706 ₲ 5.630.000 ₲ 5.630.000 16-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0001635 ₲ 760.000 ₲ 760.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0001634 ₲ 1.310.000 ₲ 1.310.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0001630 ₲ 880.000 ₲ 880.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0001629 ₲ 4.890.000 ₲ 4.890.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0001626 ₲ 1.100.000 ₲ 1.100.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0001625 ₲ 4.220.000 ₲ 4.220.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
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