Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Monto de la Factura
₲ 5.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82247
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8452
Monto Contrato
₲ 87.469.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.700.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.700.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2