Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 11.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8452
Monto Contrato
₲ 87.469.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.700.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.700.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2