Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0051199 ₲ 26.217.800 ₲ 26.217.800 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0051233 ₲ 1.598.500 ₲ 1.598.500 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0050917 ₲ 1.840.000 ₲ 1.840.000 01-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0038972 ₲ 1.268.500 ₲ 1.268.500 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0038948 ₲ 2.350.000 ₲ 2.350.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0038947 ₲ 423.000 ₲ 423.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0038946 ₲ 345.000 ₲ 345.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0038945 ₲ 316.000 ₲ 316.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0038944 ₲ 4.372.000 ₲ 4.372.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194274 001-001-0038938 ₲ 2.140.000 ₲ 2.140.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
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